税务信息化发展概况

【概述】

2019—2020年，国家税务总局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及党的十九届二中、三中、四中全会精神，牢记初心和使命，紧紧围绕税务系统主题、主业和主线，整体谋划和推进税务系统信息化工作，夯实基础环境建设，加强信息资源开发、利用和共享，统筹推进发票电子化改革（金税四期），探索推进“智慧税务”建设，稳步有序开展“一带一路”税收信息化国际交流，完成了社保费系统升级、电子税务局优化改进、电子发票公共服务平台建设、数据治理和深化应用等重点工作任务，有力支撑了减税降费、个税改革、“放管服”改革等重大改革落地，为服务组织税费收入工作、推进优化税务执法方式、健全税务监管体系打下坚实基础。

【基础环境建设】

（一）应用业务系统建设

升级完善税收征管系统，确保各项改革任务落地。国家税务总局升级完善税收征管系统，确保各项改革任务落地。有序完成金税三期征管系统、增值税发票、出口退税、财税库银等税收征管系统的升级完善工作，确保实施减税降费、税制改革、“放管服”改革、优化营商环境、车购税立法、征管规范2.0、社保费和非税收入划转、国际贸易“单一窗口”等重大任务落地实施，发挥了强有力的技术支撑和保障作用。

持续优化改进电子税务局，全面提升涉税服务能力。国家税务总局制定发布《电子税务局规范（2019版）》，涵盖278项业务功能，大幅提升全国范围网上办税功能一致性和规范性；建立20项电子税务局稳定运行量化评价标准，加强对各地运行情况的监控，提升办税便利程度和稳定性。截至2020年5月底，全国电子税务局用户增加到5800多万户，网上申报率达到95%以上，超过美国、英国等发达国家水平。

全力做好自然人电子税务局系统建设，坚持税务“云化战略”。国家税务总局围绕“建设全国集中统一的个税电子税务局，统一互联网入口”和“改造个税系统应用，满足容灾体系建设要求”两个目标，引入云计算、分布式、大数据等新思维和新技术，确保系统如期上线。2020年1月1日，全国统一的自然人电子税务局正式上线运行，并于2020年6月圆满完成个税年度汇算，为《中华人民共和国个人所得税法》的全面落地实施提供坚强保障。

（二）行业门户网站

自2019年以来，税务系统全面落实《政府网站发展指引》要求，以纳税人、缴费人和社会公众需求为导向，优化服务功能，创新宣传解读，不断提升税务网站集约化、规范化、制度化水平。在2019年中国政府网站绩效评估中，国家税务总局门户网站获评国务院其他部门类网站第一名。

优化服务功能。依托税务网站推动税费服务功能的前端整合、统一展现，以纳税人、缴费人为中心，连接电子税务局、自然人税收管理系统、“12366”纳税服务平台等业务系统，探索实现“一网通查”“一网通办”，打造足不出户的税收服务“一张网”，并将高频税费办理和查询服务延伸到移动端，探索开设如影随形的税收服务“微门户”。

创新宣传解读。加强专题网页策划，重点推出“减税降费在行动”“战疫情促发展税务人在行动”“税收助力脱贫攻坚”等专题网页20个，方便纳税人、缴费人“一站式”了解中央部署、掌握税费政策、知晓办税流程。强化融媒体宣传，自2019年以来，制作发布图解、动漫、短视频等多种形式的融媒体解读产品2900余个。打造分类政策库，依托丰富的税费政策，建设易查易用的疫情防控税费政策及问答库、支持脱贫攻坚税收优惠政策库。

（三）网络与信息化安全

2019年，国家税务总局落实网络安全工作责任制，遵循“大安全”工作理念，坚持“战建互促”“攻防并举”，坚持“安全即服务”“以实战为导向”，着力构建一体化的网络安全保障体系。

全面开展税务系统网络安全检查工作。检测排查并整改网络安全重大漏洞隐患、风险和突出问题，严密防范网络攻击窃密和重大网络安全事件事故。落实等级保护制度、网络安全监控、应急保障等工作。依托网络安全防护体系，对税务系统网络安全态势、病毒暴发率、高危漏洞数、违规外联次数等进行监测、整改。

建设网络安全态势感知平台。集中现有的分散监控和管理手段，建设网络安全态势感知平台，通过广泛采集税务系统内部数据及积极获取外部威胁情报数据，形成税务系统网络安全大数据集合，进而通过数据建模分析对网络安全风险进行分析和研判，并进行有效处置，以全面提升税务系统的风险分析和应对能力。

（四）信息化采购

2019—2020年，国家税务总局落实《深化政府采购制度改革方案》，持续提升政府采购质量和效率。积极探索实践，不断完善税务采购网功能，优化网上采购产品库。组织完成税务采购网9类信息化产品入围采购，共有98家厂商、2435款产品入围，基本囊括目前市场上90%以上的主流品牌。2020年上半年组织完成税务采购网信息化产品更新工作，共更新7类、139款产品，涉及供应商25家，进一步满足了税务系统基层对市场最新主流产品的采购需求。

（五）法规与标准化建设

1.电子发票统一标准规范体系建设

制定发布《企业自建和第三方电子发票服务平台建设标准规范》《电子发票版式文件格式规范》《税控服务器技术规范》《税控服务器安全代理接口规范》。

2.税务系统数据管理制度建设

制定发布《国家税务总局机关税收数据供应工作规程（试行）》《国家税务总局机关税收数据对外提供工作规程（试行）》《国家税务总局机关外部涉税数据获取工作规程（试行）》和《国家税务总局云平台账号管理工作规程（试行）》，进一步加强税收大数据应用管理，充分保障数据安全。

（六）人才培养

2019—2020年，国家税务总局深入推进素质提升“115”工程，高质量建设学习兴税平台，大力提升税务干部信息化素养和专业能力，努力构建以税务领军人才、专业骨干和岗位能手为主体的信息化专业人才队伍。

1.高质量建设学习兴税平台，更好服务干部成长

学习兴税平台由国家税务总局主建，学习内容由国家税务总局主推，培训课程由国家税务总局主设，推进学习日常化、工作学习化、测试平时化、成果累积化、应用挂钩化。学习兴税平台应用先进互联网技术，升级原中国税务网络大学，开发了计算机版、手机iOS版和安卓版，设有党建专区、公共专区和系列司局频道，实现培训资源的集约化、高效化。学习兴税平台于2020年4月上线，目前已有67.76万名税务干部使用。

2.加强信息化税务领军人才培养，建立信息化人才梯队

2019年，国家税务总局组织选拔了第六批158名税务领军人才学员，开展为期90天的首次集中培训，培训开设了金税三期信息系统建设、电子税务局建设与展望等信息化课程；组织部分税收信息化管理专业学员开展了“税收大数据治理实践与应用·电子发票研究与探索”等专项研究。

3.组织开展信息化人才练兵比武活动，提升队伍整体素质

2019年，举办全国税务系统“岗位大练兵、业务大比武”活动，广泛开展各具特色的练兵活动，激发税务信息化条线干部立足岗位成才的积极性。将信息技术类信息安全岗列为国家税务总局比武展示专业岗位，以赛促练、以点带面，为税收信息化精兵队伍搭建了更广阔的舞台。

【信息资源开发、利用和共享】

国家税务总局实现税务系统内部大部分系统数据向云平台的集成，利用大数据技术进行历史数据合并、标准化处理和业务逻辑加工，在此基础上进行应用开发和可视化展示，并与相关部委共享交换。统筹国家税务总局数据应用建设，与各省份共享治数成果，节约信息化建设和维护成本，打造“数服务”应用，向各省份提供数据接口服务、数据文件服务、数据应用服务等，构建共建共享的云上数据资源生态体系。

【互联网+政务服务】

按照国务院统一部署，配合实现全国一体化政务服务平台，全面落实政务服务事项管理库、门户及移动端、数据资源共享系统等9项重点对接工作任务，上线国家税务总局旗舰店和7项国家税务总局服务应用。在国家政务服务平台发布税务部门政务服务事项基本目录，做到同一事项名称、编码、依据、类型等基本要素在国家、省、市、县4级统一。实现自助办税终端渠道的标准、规范、统一管理，便于纳税人通过自助渠道办理税费业务。保障纳税人自主选择涉税服务的权利，在国家政务服务平台、国家税务总局“12366”纳税服务平台、自然人电子税务局、各省份电子税务局等渠道，广泛公告纳入监管的涉税专业服务机构名单及信用信息。对接国家政务服务平台，开展疫情防控和复工复产专题、小微企业和个体工商户专栏建设，制作发布“疫情防控税费优惠”小程序，持续向国家政务服务平台推送相关服务信息。

【深化“放管服”改革】

2019年，国家税务总局认真贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革、优化营商环境系列部署，结合实施《全国税务系统深化“放管服”改革五年工作方案（2018—2022年）》，顶层谋划组织，统筹推进落实，滚动升级完善，全面推进税收领域“放管服”改革提质升级。截至2019年年底，全国税务系统按时完成90项2019年任务，提前完成4项2020年任务，超额完成年度主要改革指标；国家税务总局将41项经验做法上升为制度性安排，提升了税收制度治理能力，助力打造市场化、法治化、国际化营商环境。世界银行发布的《2020年营商环境报告》显示，我国2019年纳税时间进一步缩短为138小时，明显优于OECD高收入国家平均的159小时，排名首次进入全球前50位。第三方调查结果显示，2019年全国税务系统纳税人满意度综合得分为84.42分，较2018年提升1.44分。

【重点工程】

启动发票电子化改革（金税四期）。2019年6月，国家税务总局着手研究金税四期。2019年8月，国家税务总局提出金税四期着力研究解决的10个方面问题，随后组织开展系列重点课题论证，累计撰写25万余字的研究报告。2020年4月以来，国家税务总局召开“9+3”次局长办公会，分别研究金税四期和发票电子化改革工作，将金税四期定位为推进税收治理体系和治理能力现代化的一个系统性改革，通过理念转型、业务创新、岗职优化、技术升级，打造“智慧税务”，推动实现“以数治税”“以数治队”，并初步确定了蓝图愿景、建设内容和推进思路。2020年5月，国家税务总局向国家发展改革委申报将金税四期列入“十四五”规划重点工程项目，同时为落实国务院增值税专用发票电子化改革任务，向国务院申请发票电子化专项。2020年6月，国家税务总局考虑到金税四期与发票电子化在理念目标、业务改革、岗责优化、平台支撑等方面高度一致，且历期金税工程都以发票作为主体内容，决定以发票电子化为基本内容一体化推进，并将名称统一为发票电子化改革（金税四期）。

计划通过继承一部分、优化一部分、新建一部分的方式，推动建设新一代税务信息系统，实现税务工作智能决策、智通电票、智捷办税、智控征管、智效党务政务、智数赋能、智敏保障。

【重点项目】

（一）建成全国统一的电子发票公共服务平台，开启政府提供免费发票生成服务新时代

国家税务总局实现首次提供免费电子发票开具服务渠道，首次制定统一的电子发票标准体系，首次采用国密通用算法代替传统税控专用算法，首次采用电子签名代替发票专用章，首次采用国内自主可控“OFD”格式，首次实现对企业自建和第三方平台的“实体”监管。2019年11月20日，全国统一的电子发票公共服务平台正式上线运行，为纳税人提供电子普票免费开具、打印、查询、交付4项基础服务。

（二）有序推广社保费金三标准版系统，提升跨部门信息共享质效，拓展多种缴费渠道

国家税务总局有序开展社保费金三标准版系统推广工作，使用标准版系统的省份由2019年1月1日的13个扩大到2019年12月31日的23个。为提高各地跨部门社保业务和数据交互质效，国家税务总局与人力资源和社会保障部联合编制了《社会保险费信息共享平台建设方案》，基于国家政务信息资源共享交换的标准规范，明确了信息共享的主体、层级、流程、内容、标准及技术规范。为提升缴费体验，各地税务部门积极拓展自助终端、缴费人单位客户端、电子税务局、手机App等多种便捷缴费渠道，以满足不同缴费群体的缴费诉求。

（三）启动出口退税系统整合，推进出口征税、退税管理深度融合

2019年9月以来，国家税务总局成立出口退税系统整合专项工作组，正式启动出口退税系统整合工作，先后更新完善12次业务需求，推动出口退税系统整合并入金税三期系统。截至2020年6月底，已基本完成新系统主体功能开发，设计了业务办理、统计分析、风险管理三大功能模块，拓展了电子税务局在线申报、出口退税离线申报和国际贸易“单一窗口”在线申报3种免费申报渠道。2020年8月底，在广东、大连两个试点地区完成了单轨切换工作，系统试点上线，目前运行平稳。

【重大活动事件】

（一）探索推进“智慧税务”建设

探索推进“智慧税务”建设，积极参与构建智慧社会。2019年10月22日，国家税务总局副局长任荣发参加第六届世界互联网大会中外部长高峰论坛，并发表“积极推进新时代‘智慧税务’建设”讲话，介绍了国家税务总局重点从打造“智慧”服务平台、建设“智慧”税收平台、实施“智慧”数据平台3个方面入手，积极推进新时代“智慧税务”建设的有关工作。“智慧税务”的实践和探索，有力促进了税收改革发展，服务了国家经济和社会发展大局，也为政府部门推进智慧社会建设提供了“税务样本”。

（二）稳步有序开展税收信息化国际交流

国家税务总局积极支持“一带一路”倡议实施，及时响应企业“走出去”涉税需求，稳步有序开展税收信息化国际交流。积极筹备第二届“一带一路”税收征管合作论坛，归纳整理各国税收信息化六大类典型问题，涉及论坛活动方案和我国对外展示交流内容。筹备、参与“一带一路”税收征管合作机制信息化系列专题线上会议。